Facturify Docs

TVA & Taxe

Configurarea regimurilor TVA pentru vanzari in Romania, UE si export.

Aplicatia detecteaza automat tara de destinatie a fiecarei comenzi si aplica regimul TVA corect: TVA romanesc pentru comenzi interne, TVA tara destinatie (OSS) sau TVA 0% pentru export. Configurati o data, generati facturi conforme automat.

Automatizare completa

Nu trebuie sa selectati manual regimul TVA pentru fiecare comanda. Aplicatia analizeaza tara clientului, tipul de client (consumator sau companie) si regimul configurat, apoi aplica TVA-ul corect automat.

HOME vs OSS — Ce Regim sa Alegeti?

Pentru vanzarile catre alte tari din UE, aveti doua optiuni:

HOME (National)

Aplicati TVA romanesc (21%) pentru toate vanzarile catre UE, indiferent de tara.

Pentru cine: Magazine cu vanzari sub 10.000 EUR/an catre UE. Nu necesita inregistrare suplimentara.

OSS (One Stop Shop)

Aplicati TVA-ul tarii de destinatie (ex: Germania 19%, Franta 20%, Italia 22%).

Pentru cine: Magazine cu vanzari peste 10.000 EUR/an catre UE (obligatoriu) sau care doresc preturi competitive. Necesita inregistrare OSS la ANAF.

Plan necesar

Regimul OSS necesita planul Professional sau superior. HOME este disponibil in toate planurile. Consultati Abonamente.

Regim HOME

Optiunea implicita si cea mai simpla. Tot TVA-ul se raporteaza doar in Romania:

Configurare:

  1. Accesati Setari → Conformitate TVA UE
  2. Selectati "HOME"
  3. Verificati cota TVA implicita (ex: "Normala" 21%)
  4. Salvati

Rezultat

Toate comenzile catre UE vor fi facturate cu TVA romanesc (21%). Exemplu: client din Germania → factura cu 21% TVA Romania.

Regim OSS

Aplicati TVA-ul tarii clientului. Obligatoriu daca depasiti 10.000 EUR vanzari anuale catre UE:

Necesita plan Professional

Functionalitatea OSS necesita plan Professional sau superior.

Cerinte pentru OSS

  1. Inregistrati-va in sistemul OSS prin SPV ANAF
  2. Obtineti CIF-ul intracomunitar de la ANAF
  3. Adaugati CIF-ul intracomunitar in SmartBill → Setari → Management CIF
  4. Creati in SmartBill cote TVA numite "OSS" pentru fiecare procent TVA al tarilor in care vindeti (vezi mai jos)
  5. In aplicatie: Setari → Conformitate TVA UE → OSS
  6. Activati "Am CIF intracomunitar separat" si introduceti CIF-ul
  7. Salvati

Cote TVA necesare in SmartBill

Pentru regimul OSS, trebuie sa creati in SmartBill → Setari → Cote TVA cate o cota numita "OSS" cu procentul TVA al fiecarei tari in care vindeti.

Exemplu: daca vindeti in Germania (19%) si Franta (20%), creati:

  • OSS cu 19% (pentru Germania)
  • OSS cu 20% (pentru Franta)

Cotele TVA corecte pentru fiecare tara UE le gasiti in aplicatie la pagina Cote TVA UE din meniu. Adaugati in SmartBill doar cotele pentru tarile in care aveti vanzari.

Rezultat

Comenzile UE vor fi facturate cu TVA-ul tarii clientului. Exemplu: client din Germania → factura cu 19% TVA Germania. Aplicatia detecteaza automat tara si aplica cota corecta.

Configurare Shopify necesara

In Shopify Admin → Settings → Taxes and duties → European Union, activati colectarea TVA si selectati regimul OSS. Trebuie sa corespunda cu setarea din aplicatie.

CIF Intracomunitar

CIF-ul intracomunitar este un cod fiscal separat, necesar pentru facturarea OSS:

CIF National vs CIF Intracomunitar

CIF National: RO12345678 (pentru vanzari in Romania)

CIF Intracomunitar: codul primit de la ANAF dupa inregistrarea in OSS

Aplicatia comuta automat intre cele doua CIF-uri: CIF national pentru facturi domestice, CIF intracomunitar pentru facturi OSS.

Important

CIF-ul intracomunitar trebuie adaugat si in SmartBill → Setari → Management CIF. Fara el, generarea facturilor OSS va esua.

Taxare Inversa (Reverse Charge) — Vanzari B2B in UE

Cand vindeti catre o companie din alta tara UE care are CIF valid, factura se emite cu TVA 0%:

Cum functioneaza

Dvs. emiteti factura fara TVA (0%) cu mentiunea "Taxare inversa". Compania cumparatoare inregistreaza TVA-ul local in tara sa.

Exemplu: Vindeti unei companii din Germania (CIF: DE123456789) → factura cu 0% TVA, mentiune "Taxare inversa".

Conditii (toate trebuie indeplinite):

  • Dvs. sunteti platitor TVA in Romania
  • Clientul are CIF valid dintr-o alta tara UE (verificat automat)
  • Clientul NU este din Romania

De unde vine CIF-ul clientului?

Aplicatia citeste CIF-ul din campul "Company" din adresa de facturare a comenzii Shopify. Clientii B2B trebuie sa introduca acolo CIF-ul lor (ex: DE123456789). Daca campul contine un nume de firma obisnuit (ex: "ACME Corp"), comanda este tratata ca B2C.

Detectie automata

Aplicatia verifica automat CIF-ul clientului prin VIES (pentru UE) sau ANAF (pentru Romania). Daca CIF-ul este valid si din alta tara UE, aplica taxare inversa automat. Nu trebuie sa faceti nimic manual.

Configurare (o singura data):

  1. In SmartBill, verificati ca aveti cota TVA "Taxare inversa" cu 0% (categorie: AE - Taxare inversa)
  2. Aplicatia foloseste automat aceasta cota pentru comenzile B2B din UE

Taxare inversa vs Export — doua cote separate

In SmartBill trebuie sa aveti doua cote TVA separate la 0%:
• "Taxare inversa" (0%) — pentru vanzari B2B catre companii din UE
• "EXPORT" (0%) — pentru vanzari catre tari din afara UE
Sunt tratamente fiscale diferite si nu trebuie confundate.

Export (Vanzari in Afara UE)

Vanzarile catre tari din afara UE (SUA, UK, Canada, Elvetia, etc.) sunt scutite de TVA:

Configurare:

  1. In SmartBill, creati o cota TVA noua: "Export" cu 0%
  2. In aplicatie: Setari → Export, activati "Am comenzi export"
  3. Selectati "Export" la campul corespunzator
  4. Optional: activati "Include taxe vamale prepaid" daca achitati dvs. taxele vamale (DDP)
  5. Salvati

Detectie automata

Aplicatia detecteaza automat cand tara de destinatie nu este in UE si aplica cota "Export" cu 0% TVA.

Exemple de Utilizare

Romania → Romania (Domestic)

Client consumator din Bucuresti → TVA 21% (Romania). CIF national pe factura.

Romania → Germania (OSS)

Client consumator din Berlin → TVA 19% (Germania). CIF intracomunitar pe factura.

Romania → Germania (HOME)

Client consumator din Berlin → TVA 21% (Romania). CIF national pe factura.

Romania → Franta, companie B2B (Taxare inversa)

Companie din Paris cu CIF valid → TVA 0%. Mentiune "Taxare inversa" pe factura.

Romania → SUA (Export)

Client din New York → TVA 0%. Mentiune "Export" pe factura.

Probleme Comune

Regim TVA nepotrivit (Configuration mismatch)

Cauza: Aplicatia e pe HOME dar Shopify e configurat pe OSS (sau invers).

Solutie: Verificati ca regimul din aplicatie (Setari → Conformitate TVA UE) corespunde cu cel din Shopify (Settings → Taxes and duties → European Union).

CIF intracomunitar nu este acceptat de SmartBill

Cauza: CIF-ul nu a fost adaugat in SmartBill.

Solutie: Accesati SmartBill.ro → Setari → Management CIF → Adauga CIF nou. Introduceti CIF-ul exact cum apare de la ANAF.

Cota TVA Export sau Taxare inversa nu exista

Cauza: Nu ati creat cotele TVA in SmartBill.

Solutie: In SmartBill → Setari → Cote TVA, adaugati "Export" cu 0% si "Taxare inversa" cu 0%.

Taxare inversa nu se aplica automat

Cauza: CIF-ul clientului nu este valid sau nu poate fi verificat momentan.

Solutie: Verificati ca CIF-ul clientului incepe cu codul tarii (ex: DE123456789). Testati manual pe VIES Portal. Reincercati mai tarziu daca serviciul nu raspunde.

Daca problema persista

Consultati pagina Depanare sau contactati suportul la support@facturify.ro.

Pasi Urmatori

Generare Facturi

Invata cum sa generezi facturi conforme cu regimul TVA

Configurare

Setarile generale ale aplicatiei

Abonamente

Verificati planul necesar pentru OSS

Depanare

Rezolvarea problemelor cu TVA